Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Rozliczenie dotacji – kontrola projektu

Beneficjenci po złożeniu wniosku dotacyjnego oraz podpisaniu umowy o dofinansowanie są dopiero na początku drogi w „fizycznym” pozyskaniu dotacji. Czeka ich szereg biurokratycznej pracy – czyli rozliczenie dotacji. Niektóre projekty są łatwiejsze do rozliczania, inne trudniejsze. Biorąc pod uwagę, że w latach 2014-2020 zamiast uprościć procedury (takie były założenia) skomplikowano je jeszcze bardziej (stan na 2016), trzeba być bardzo cierpliwym i skrupulatnym. W każdym projekcie procedura rozliczenia składa się z kilku etapów. Ten artykuł będzie traktował o jednym z etapówkontroli projektu.

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

.

Czytaj o rozliczaniu projektu i pozostałych jego etapach

 

Rozliczanie projektu – kontrola projektu

Beneficjenci realizujący projekty w ramach środków europejskich mają obowiązek przestrzegania zasad prawości, obiektywności, odpowiedzialności i uczciwości. Każdy projekt jest poddawany kontroli.

Zakres kontroli

Przede wszystkim sprawdzane jest:

 

  • czy spełnione są założenia opisane we wniosku o dofinansowanie
  • czy projekt jest realizowany terminowo
  • czy osiągnięto efekty, do których Beneficjent się zobligował
  • czy operacje finansowe i księgowe są „czytelne” i prowadzone z odrębnego konta oraz w ramach odrębnej dokumentacji księgowej
  • czy nie dokonano niedozwolonych zmian
  • czy przeprowadzono prawidłową procedurę zakupów oraz promocji projektu
  • oraz poprawność całej dokumentacji projektowej (którą należy archiwizować i udostępnić kontrolerom):
    • dokumenty finansowe:
      • faktury, dowody zapłaty – potwierdzenia przelewów, wyciągi bankowe, rachunki, noty księgowe, potwierdzenia odbioru zakupionych rzeczy, raporty kasowe, dowody KP i KW, listy płac, zawarte umowy, dodatkowo sprawdzana jest polityka rachunkowości i ewidencja księgowa wraz z zestawieniem obrotów i sald, ewidencją środków trwałych, czy księgami inwentarzowymi
    • dokumenty dot. zgodności z politykami wspólnotowymi:
      • ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
      • umowy o pracę
      • certyfikaty środowiskowe
    • dokumenty dot. zachowania procedur ustawy Pzp lub zasad konkurencyjności, np.:
      • proces szacowania wartości zamówienia
      • upublicznienie zapytań ofertowych
      • uzasadnienie wyboru
      • raport z udzielonego zamówienia
      • treść umowy
      • kontrolerzy mogą również sprawdzić zgodność zakupów z opisem we wniosku
    • dokumenty dot. wskaźników produktów/rezultatów, np.:
      • umowa i faktura zakupu środków trwałych przewidzianych w projekcie
      • umowy i bieżące dokumenty potwierdzające deklarowane zwiększenie zatrudnienia
      • umowy potwierdzające nawiązanie współpracy z innymi podmiotami, wskazanymi we wniosku o dofinansowanie
      • uzyskane certyfikaty
    • kontrolerzy sprawdzają również zachowanie zasad informacji i promocji projektów
      • czyli oznakowanie dokumentacji, miejsca realizacji i kupowanego sprzętu (jeśli dotyczy).

Ile kontroli czeka Beneficjenta?

  • nie można określić liczby kontroli, które zostaną przeprowadzone dla danego beneficjenta
    • zależy to od projektu i sposobu jego realizacji
  • pewnym jest, że każdy Beneficjent przejdzie co najmniej 1 kontrolę – na zakończenie realizacji projektu
    • jednak mogą być one również przeprowadzane w trakcie realizacji, na zakończenie oraz w trakcie okresu trwałości projektu

Typy kontroli

  • kontrola wniosków o płatność – przede wszystkim chodzi o sprawdzenie, czy zakupy w projekcie zostały przeprowadzone w odpowiedni sposób, czy zakupy dotyczą wydatków kwalifikowalnych
  • kontrola w siedzibie lub miejscu realizacji projektu – sprawdzenie dokumentacji oraz zakresu rzeczowego
    • w trakcie realizacji
    • na zakończenie
    • po zakończeniu (w okresie trwałości projektu)
  • kontrola krzyżowa – w sytuacji realizowania co najmniej 2 projektów, również gdy realizowałeś projekty w poprzedniej perspektywie unijnej, chodzi przede wszystkim o spraawdzenie braku podwójnego finansowania
  • kontrola końcowa – sprawdzenie całej dokumentacji, dochowania procedur i obowiązków
  • kontrola w okresie trwałości – sprawdzenie, czy w projekcie nie zaszły zasadnicze, niedozwolone zmiany wpływające na jego charakter, cele i efekty
  • pozostałe kontrole – prowadzone np. przez:
    • Najwyższą Izbę Kontroli
    • Komisję Europejską
    • Urząd Kontroli Skarbowej
    • Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i inne podmioty.

Termin kontroli

  • Beneficjenci są informowani o kontroli pisemnie
    • z kilkudniowym wyprzedzeniem
  • dodatkowo terminy kontroli są zapisane w rocznych planach kontroli
  • Beneficjenci nie są informowani o kontrolach doraźnych
    • lub są informowani z bardzo krótkim wyprzedzeniem

Informacja pokontrolna

  • informacja pokontrolna – dokument, który jest tworzony po każdej kontroli
  • jeśli Beneficjent ma uwagi do tego dokumentu – może wnieść swoje uwagi w terminie 14 dni od momentu otrzymania
  • w razie nieprawidłowości, Beneficjent otrzyma zalecenia i termin ich wykonania
    • kontrola może skutkować obniżeniem lub utratą dofinansowania

 

Poradniki i instrukcje dotyczące rozliczenia dotacji znajdują się na stronach instytucji prowadzących nabór wniosków w danym programie.

Pomagamy w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji unijnych oraz podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje dnia 28.07.2016 o godz. 17:16
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*